阜新市公安局巡特警支队2022年度部门决算-九州集团

目    录

第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　负责市区的治安巡逻以及110出处警，公共秩序管理和查处治安、刑事案件；处置突发事件、恐怖事件、暴力案件；全市大型文化、娱乐活动的安全保卫工作，以及重大灾害、责任事故的现场救护和秩序维护工作，处置群众访事件。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市公安局巡特警支队2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省阜新市公安局巡特警支队
第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1701.45万元，包括：

　　1.财政拨款收入1697.66万元，占收入总计的99.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入1697.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余3.79万元，占收入总计的0.22%。主要是人员减少。

　　与上年相比，今年收入减少65.42万元，降低3.7%，主要原因：一是人员减少；二是压缩经费。

　　（二）支出总计1697.66万元，包括：

　　1.基本支出1590.69万元，占支出总计的93.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1376.01万元，对个人和家庭的补助支出10.45万元，商品和服务支出204.23万元。

　　2.项目支出106.97万元，占支出总计的6.30%。主要包括办公费、差旅费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、办公设备购置等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少65.56万元，降低3.72%，主要原因：压缩经费精简开支。

　　（三）年末结转和结余3.79万元。

　　主要是经费压缩、人员调出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余相同，主要原因：年初预算经费减少，压缩精简开支。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1697.66万元，其中：基本支出1590.69万元，项目支出106.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少65.56万元，降低3.72%，主要原因：一是拨款压缩经费；二是压缩精简开支。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1697.66万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1463.20万元，占86.19%；社会保障和就业支出127.51万元，占7.51%；住房保障支出97.08万元，占5.72%，其他支出9.87万元，占0.58%。

　　1.公共安全支出1463.20万元，主要是人员经费和日常经费支出，完成年初预算的156.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放2021年、2022年实绩考核奖励金以及安保维稳差旅费等。

　　2.社会保障和就业支出127.51万元，主要离退休人员经费，完成年初预算数的90.97%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　3.住房保障支出97.08万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算数的128.11%。决算数大于年初预算数的原因主要是2022年调整公积金基数。

　　4.其他支出9.87万元，主要是用于采购突击队员所需服装器材，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.83万元，完成全年预算的167.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是公安工作任务重，车辆实际数量大于编制数，车辆使用时间长，车辆老化运行成本大大超出预算部分。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34.83万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费34.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的167.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是公安工作任务重，车辆实际数量大于编制数，车辆使用时间长，车辆老化运行成本大大超出预算部分。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.83万元，主要用于燃油、车险、检车、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.69万元，其中：人员经费1386.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费204.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出204.23万元，比上年减少51.11万元，降低20.02%，主要原因是精简支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　我支队未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

　　组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金1183.3万元，自评平均分98.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　我支队未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表